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關于審計整改結果的公告 2021-05-28

2020年11月-12月,區審計局對我集團2019年度資產、負債及損益情況進行了審計并出具審計報告。我集團高度重視本次審計及審計整改工作,針對報告中提出的問題,進行了認真的整改,現將審計整改結果公告如下:

一、關于“采購管理存在漏洞”整改情況

關于參與投標供應商存在關聯關系問題,要求下屬企業招標采購時須做好報名供應商的資格審查工作,使用“天眼查”等系統重點審查供應商是否具備相應主體資格、相互間是否存在關聯關系,將查詢結果作為關聯性審查是否合格的依據。關于對中標供應商的考察不嚴謹問題,已致函相關供應商公司,要求期限內提供相關佐證材料,否則給予該公司中標無效、清理出庫等處罰。

二、關于“長筑公司工程管理不規范”整改情況

關于工程材料管理責任不清問題,長筑公司已印發《深圳市長筑路橋有限公司材料管理規定》、《深圳市長筑路橋有限公司檔案管理制度》等制度,修訂完善材料管理制度并嚴格執行,規范審批流程,嚴格執行材料到場簽字驗收,嚴格落實出入庫管理規定,加強工程資料歸檔管理等;燕羅街道廣田路(和谷--運輝物流園)排水渠蓋板及綠化提升工程勞務款和材料款,長筑公司已和供應商進行結算并支付了款項;工程項目核算問題,長筑公司按照集團規定,加強投標前成本分析,推行工程成本核算,加強工程成本管理,啟用集團工程成本核算系統,進行項目成本分析,真實反映項目的收支和盈虧情況。

三、關于“‘三公’經費控制不嚴”整改情況

對于超編采購公務車問題,將通過拍賣處置一輛使用年限已久的公務用車,使集團一般公務用車定編數量符合規定。對于“私車公養”、違規使用公務車油卡問題,交通集團印發《寶安交通集團關于進一步加強公務和生產用車管理的通知》,嚴格執行管理制度、嚴格用車管理、嚴格車輛維修及加油管理、嚴格費用報銷管理、切實加強駕駛員管理、嚴肅追究違規責任等。對于招待費問題,交通集團參考省屬國企、市屬國企、區直管企業負責人履職待遇、業務支出管理辦法等文件,制定《深圳市寶安交通投資集團有限公司業務招待管理暫行辦法(征求意見稿)》,對招待事由、招待人數、招待標準等進行規范。

四、關于“合同管理不嚴謹”整改情況

關于個別項目重復招標,變相提高合同價問題,長筑公司嚴格執行采購管理制度,嚴格按照采購管理辦法編制招標文件,充分做好招標前市場調查,堅決落實招標文件經班子會議討論規定,嚴格落實招標過程監督管理。關于進站協議條款不規范問題,客運中心審議通過《進站協議書》合同范本,統一量化標準,規范合同文本管理。

五、關于“財務管理不規范”整改情況

關于工程款支付內控存在漏洞問題,長筑公司將加強工程造價結算審核,規范支付流程管理,工程部和財務部定期核對工程支付數據,加強支付臺賬統計管理工作。關于進站押金會計賬面數與協議約定數不一致問題,客運中心財務部與業務部門對公司成立以來的押金進行梳理、核對,已理清進站押金明細表。關于個別項目未結先付問題,長筑公司將出臺制度,強化工程款支付審核人的責任意識和責任追究制度。關于無發票支付客運票款問題,客運中心已公告各運輸單位及個人,自2021年1月起,在結算票款時必須提供增值稅發票并嚴格執行。關于長筑公司往來款長期掛賬問題,長筑公司成立工程結算小組,對應收工程款進行收集、整理,梳理了各款項預計收回時間等情況,全面加大力度溝通協調建設單位,積極推進結算審計工作。

特此公告

  深圳市寶安交通投資集團有限公司

2021年5月27日


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